海南省公共卫生紧急救援指挥中心
2022年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况
海南省公共卫生紧急指挥中心于2004年经省机构编制委员会批准成立，由国家、省政府投资建设并于2005年7月1日正式揭牌。为预算全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
1.主要职能：（1）负责全省灾害事故医疗急救工作预案制定；（2）负责全省重大突发公共卫生事件紧急救援的决策、指挥、综合协调、预案实施、资源调度和网络管理；（3）负责“120”医疗急救指挥、调度工作；（4）负责全省紧急救援医疗信息网络建设及信息收集、分析、汇总上报和急救医疗人才培训、科研、宣传等工作；（5）承办上级主管部门交办的其他工作（负责“12320”、“12356”卫生计生热线受理等相关工作）。
2.机构情况：属财政全额拔款公益一类事业单位，核定财政预算事业单位编制9人。
3.人员情况：单位人员编制9名，实有在编人员9名，实有长期聘用人员12人。全年在职人员一合计21名。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、持续推进“查堵点、破难题、促发展”工作
一是“破解”市县院前急救信息上报不及时不规范问题，以5G院前医疗急救指挥调度系统操作培训及考核工作、培训“120”接警员、编制简报、院前医疗急救质量评审等为抓手，理顺信息上报通道和机制。“堵点”完成进度为100%。二是“破解”全省急救队伍能力不足问题，通过开展医疗救援演练、院前急救人员业务提升培训、院前医疗急救质量评审等工作，进一步提升我省院前医疗急救队伍业务能力。
2、党建引领疫情防控工作
以党建引领，党员干部职工积极参与新冠疫情防控。
一是党支部领导班子以身作则，党员服从指挥，带动单位职工抗击新冠疫情。疫情期间领导班子24小时在岗带班，行政岗人员补充到120、12320指挥大厅值班值守，确保及时调度医疗急救资源支援疫情爆发的市县和及时处理12345转至卫生口有关群众反映、咨询的问题工单。
二是印发《2022年海南省新冠疫情防控期间突发公共事件紧急医疗救护工作方案》《关于进一步加强全省急救车辆交通安全工作的通知》。
三是统筹全省急救资源，积极研判，充分发挥我省的院前转运力量，0803疫情突发后，共调度救护车43辆次和急救人员49人次支援重点防控市县。以最快速度支援三亚市“120”指挥中心接警调度席位扩充。
四是受海南省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部委托修订《海南省新型冠状病毒感染者转运工作方案（第二版》，报省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部并印发各市县。
五是调派6名工作人员支援省新冠疫情防控指挥部核酸检测专班、综合组和防控组。
4、完成年度重大活动医疗应急保障。
（1）圆满完成博鳌亚洲论坛2022年年会沿途紧急救援保障工作。一是印发《博鳌亚洲论坛2022年年会沿途紧急医疗救援工作方案》。二是开展博鳌亚洲论坛2022年年会沿途紧急医疗救援线上演练。三是参加了由省交警总队、消防，公路等多部门联动举行的道路事故应急处置演练。四是开展了博鳌亚洲论坛2022年年会安保暨海南省“护网2022”网络安全功防演习工作。
（2）指挥调度医疗急救力量帮助海口市60岁以上人群新冠疫苗接种医疗保障、党代会、国足入琼，国家乒乓球队入琼、海南省政协七届五次会议和海南省第六届人民代表大会第五次会议、中国共产党海南省第八次代表大会、九次火箭燃料运输、五次火箭发射等重大活动和任务保障工作。共指挥调度救护车66车次，急救医护人员194名。
5、开展全省各市县急救中心站院前医疗急救质量控制评审工作。组织专家讨论并修订了《院前急救质量评估标准》。11月组织专家开展评审工作，听取自评情况、查阅文件资料和现场考核的方式开展评审，考核内容为急救中心站基本要求、急救调度、急救医疗和急救驾驶等四个方面，考核指标覆盖急救中心站业务工作的17大项、150余小项。通过开展评审工作，有力推动我省各急救中心规范建设，配备“120”接警员从9个市县急救中心增加到14个。
6、开展2022年海南省化工厂爆炸事故紧急医疗救援演练。11月份组织东方、昌江、儋州、乐东、白沙等市县医疗机构、8辆救护车和8组医护人员在东方市开展演练。演练内容有：报警出警、启动预案、现场评估、联动支援、伤员转移、伤员分类、伤员救治、伤员转运等科目，最后专家点评。
7、积极开展5G“120”指挥调度平台使用情况的调研。年初开始，多次到市县急救中心开展调研，了解各市县指挥中心新系统、全省230辆救护车5G改造、46个急救预告知系统使用情况。调研了解到影响5G系统平台使用的主要原因是流量卡和不会使用。主动同规划信息处和信息中心沟通，共同研究解决开通流量卡方案，针对不会使用新系统情况，我们组织两次覆盖全省新系统上线使用集中培训，还组织技术人员到各市县现场教学。
8、加强专业理论和技能培训
（1）举办《海南省院前急救人员医护人员能力提升培训班》。理论培训内容包含急性胸痛快速甄别诊断及处理、蛇咬伤诊疗规范、脑卒中的院前处置与溶栓、院前急救人员心理急救及自我关怀、传染病患者转运中隔离与自我防护、高质量心肺复苏、院前急救相关法律法规解读等，实践操作培训内容包含呼吸系统急症处理、高级气道设备的使用、伤者评估、交通事故模拟等。全省各市县36家急救中心（站）共计216名院前急救医护人员参加培训班。
（2）开展2022年海南省院前急救业务接警员培训班，指导36家医疗急救中心66名“120”接警员学习掌握突发公共事件医疗救援应急预案、院前急救接处警规范流程、特殊情况下的接处警流程、网络安全意识与数据安全、5G院前急救项目系统使用等内容。
（3）以基本理论和现场实操方式，指派专业技术人员前往市县急救中心对急救中心医生、护士、调度员和网络技术人员进行5G院前急救系统项目120指挥调度系统培训，帮助业务人员熟练系统应用，掌握日常维护基本方法。
（4）组织12320受理人员学习省医疗健康产业领域引进高层次人才落户资格确认指南、省流动人员专业技术资格确认条件及提交材料、无偿献血常见问题解答手册等内容、海南省计划生育服务条例、2022年法制宣传工作要点等，提高及时处理群众的咨询问题的业务水平。
9、开展急救知识技能宣传。制作AED的宣传短片，宣传内容包含：什么是AED、如何正确使用AED和怎样找到AED，通过海南新闻频道和网络开展宣传。
10、开展12320戒烟宣传系列活动。以戒烟宣传片、媒体宣传及达人推广、线上戒烟知识答题、线下戒烟活动四个板块，通过线上和线下结合方式广泛开展宣传。本次宣传活动“营造无烟海南”全网共产生推广信息128条，其中微博102条、短视频平台20条、客户端推送6条。在海南广播电视总台青少频道、海南日报、海口日报、海南特区报、海口经济网、新浪微博、抖音等媒体实现视频播放量近100w，无烟海南话题热度250w+。
11、急救服务和突发事件监控
（1）全省院前急救呼叫量为1009676次，有效呼叫量为658697次，省指挥中心监督接警7927次，院前急救出诊120027车次，医疗救护力量投入342103人次。
（2）救治人数为111492人，死亡人数为4154人。其中，送往当地辖区医院人数83688人，救治送往上级医院3650人。
（3）院前呼救常规呼救类型中“非创伤类”的出车次数总数为58826车次；“创伤类”出车次数总数为35921车次；“胸痛类”出车总数为3831车次；“卒中类”出车总数为3552车次；“妇产科急症类”出车总数为2179车次;“新生儿急症”出车总数为327车次；“中毒/理化伤害”出车总数为2083车次；“五官急症”出车总数为485车次；“其他”出车总数为12663车次。
（4）全省发生突发公共事件共75起。Ⅲ级突发公共事件3起，其中交通事故、实物中毒和溺水事件各1起；Ⅳ级突发公共事件72起，其中交通事故53起，溺水事故5起，中毒事故4起，倒塌事故2起，爆炸事故2起，火灾4起，肠道感染1起，斗殴1起。受伤人数250人，死亡63人。共派出医疗急救人员477人，出动救护车160车次。
12、卫生热线数据统计
12345平台涉及海南省卫生健康委的工单诉求共计43232件。
（1）工单类型数据分布：咨询类14858件，投诉类15472件，求助类11319件，建议类1018件，举报类231件，其他334件。
（2）工单逾期情况数据分布：其中逾期工单3771件，未逾期工单39461件。
（3）工单回访情况：回访40651件。
（4）工单满意度情况数据分布：其中满意2526件，基本满意32979件，非常满意2142件，不予评定1201件，不满意456件，非常不满意1663件，未做评价2265件。
13、完成省卫健委视频会议系统保障
保障海南省卫健委各类省内视频会议250余场，全国视频会议、远程培训会议、疫情调度会议280余场。
14、综合管理
（1）整改2018-2020年度财务收支专项审计发现的13项问题，召开支委会议研究整改措施，制定《2018-2020年度财务收支专项审计发现问题整改实施方案》，召开审计整改专题会议进行分解工作任务，明确落实责任人、协助人和完成时限。修订完善《国有资产管理制度》、《财务管理制度》、《公务车运行维护管理制度》和《合同管理暂行办法》《政府采购内控管理制度（试行）》等规章制度，并组织关键岗位人员进行学习，处置积压达到报废年限且无法使用的固定资产60余项，资产原值为75.66万元。截止目前，已整改问题11项。
（2）财务执行进度情况。2022年度预算经费共计451.07万元，截止12月7日支出金额共计411.37万元，占预算91.20%。
（3）法治建设。重点培养支部党员和中层干部的法制思维，结合每周固定党员学习日，常态化学习中华人民共和国海南自由贸易港法、中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法等内容。以主题宣传方式，每月在公告栏更新不同法律法规，营造浓厚法治学习氛围。
（4）安全生产。与各部门签订安全生产责任书，做到任务明确，责任到人。组织专题会议研究安全生产隐患并部署问题整改任务，每月例行检查以及重要时段组织开展安全大检查，排查安全隐患2条，已整改问题2条。经复查，安全隐患整改率100%。
（5）保密工作。建立健全了保密工作责任制、涉密人员管理、计算机网络和办公自动化设备管理、宣传报道和信息公开管理等各项保密制度。一是通过保密宣传教育学习活动、开展保密知识测试、重点岗位人员签订保密责任书等方式，强化保密纪律。二是加强进入涉密场所和保密要害部门、部门的人员的管控，保密人员全程陪同。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2022年收入年初预算数为3738469.22元，上年收入年初预算数为4344522.21元，比上年收入年初预算数减少606052.99元，主要是项目减少原因造成。
2022年支出预算数为3738469.22元，上年支出年初预算数为4344522.21元，比上年支出年初预算数减少606052.99元，主要是2022年卫生健康支出减少等原因造成。
（二）收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
（1）2022年收入支出年初预算数为3738469.22元，决算数为4364108.79元，差异625639.57元。
其中按支出功能分类：社会保障和就业支出年初预算数135118.56元，决算数242321.16元，差异-107202.6元。卫生健康支出年初预算数3292462.34元，决算数3680268.63元，差异-387806.29元。住房保障支出年初预算数108949.32元，决算数138852.00元，差异-29902.68元。
（2）差异原因分析。差异625639.57元，造成差异主要原因：一是基本支出增加，人员经费造成差异。二是项目支出决算数比预算增加，主要是2022年增加卫生健康发展专项项目。
2.收入支出结构分析。
（1）2022年收入决算数4364108.79元，其中一般公共预算财政拨款收入4364108.79元，占100%。
2022年支出决算数4364108.79元。
按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出242321.16元，占5.55%。卫生健康支出3680268.63元，占15.59%。住房保障支出138852.00元，占3.18%。
按支出用途分类，其中：基本支出3348417.85元（人员经费2753949.56元、公用经费594468.29元），占76.73%。项目支出1015690.94元，占23.27%。
（2）2022年收入决算数4364108.79元，上年收入决算数为4154113.62元，比上年收入决算数增加209995.17元，主要是2022年人员工资晋升及项目增加等原因造成。
2022年支出决算数为4364108.79元，上年支出决算数为4271113.62元，比上年支出决算数增加92995.17元，主要是2022年人员经费工资晋升增加及项目增加等原因造成。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费年初预算数45900.00元，决算数50900.00元。2021年“三公”经费年初预算数44523.00元，决算数37502.56元，增加26.32%。2022年“三公”经费决算数明细如下：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行维护费45900.00元（公务用车运行维护费45900.00元）、公务接待费5000.00元。2021年“三公”经费增加26.32%，原因是：公务用车运行维护费及公务接待费的增加。
（2）会议费支出情况：2022年会议费支出0元。2021年会议费支出0元。
（3）培训费支出情况：2022年培训费支出551587.00元。2021年培训费支出700114.49元。主要是减少2022年基本支出项目减少及事业运行项和基本公共卫生服务补助资金项目培训费用的减少。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年一般公共预算财政拨款收入决算数4364108.79元。其中：基本支出3348417.85元（人员经费2753949.56元、公用经费594468.29元），占76.73%。项目支出1015690.94元，占23.27%。2022年一般公共预算财政拨款支出决算数4364108.79元。其中：基本支出3348417.85元（人员经费2753949.56元、公用经费594468.29元），占76.73%。项目支出1015690.94元，占23.27%。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算数为302667.00元，完成预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为161547.60元，完成预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为80773.56元，完成预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）决算数为550789.00元，完成预算的100%。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为71541.96元，完成预算的100%。
（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）决算数为2895702.73，完成预算的100%。
（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算数为162234.94元，完成预算的100%。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为138852.00元，完成预算的100%。
5.非财政拨款收入分析。
2022年我单位事业收入、经营收入和其他收入为0元。
（三）年末结转和结余情况。
2022年财政拨款结转结余100800.00元、2022年财政拨款结转结余情况：主要是基本公共卫生服务资金年初结转结余100800.00元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
截至12月31日，本单位资产总额为3944670.02元，比年初减少90706.30元。减少的原因：一是报废了一批固定资产；二是资产折旧。负债合计为187458.56元，较年初减少48251.73元。因单位工会成立将基本户代管的工会经费转入，导致其他应付款减少。净资产合计为3757211.46万元，比年初减少138958.03万元。单位财务指标良好，不存在风险。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
由于在编人员正常工资晋升，无法预计和列入年初预算，需要在年度中间进行预算追加和调整。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位按财务管理，绩效管理，做好每年的决算编报工作。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位认真开展决算公开工作，每年按要求完成决算公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无
海南省公共卫生紧急救援指挥中心
2023年2月17日
